6．財務諸表の正確性等にかかる確認 確 認 書 1 私は、当ＪＡの令和２年4月1⽇から令和3年3月31⽇までの事業年度にかかるディスクロ－ジャ－誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において、農業協同組合法施⾏規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしました。 2 この確認を⾏うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能していることを確認しております。 （1）業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂⾏する体制が整備されております。 （2）業務の実施部署から独⽴した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証しており、重要な事項について理事会等に適正に報告されております。 （3）重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。 令和3年6月22⽇ 尾道市農業協同組合 代表理事組合⻑ 丹下 和博 ７．会計監査人の監査 令和2年度の貸借対照表、損益計算書、剰余⾦処分計算書及び注記表は、農業協同組合法第37条の２第３項の規定に基づき、みのり監査法人の監査を受けております。 ー 49 ー
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