繰 延 税 金 資 産 繰延税金負債 繰延税金資産の純額（Ａ）＋（Ｂ） 法定実効税率 （2）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因 収益認識に関する注記 1 収益を理解するための基礎となる情報 「重要な会計方針に係る事項に関する注記5収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載してい 賞与引当金 退職給付引当金 減価償却超過額 未払費用 減損損失 未収貸付金利息不計上額 役員退職慰労引当金 貸倒損失 平原土地評価差額 購買供給原価（低価法の差額） 未払事業税 資産除去債務 その他 繰延税金資産小計 控除額（評価性引当額） 繰延税金資産合計（Ａ） 資産除去費用資産計上額（Ｂ） 交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当等永久に益金に算入されない項目 住民税均等割等 評価性引当額の増減 措置法第42条の6 法人税額の特別控除 その他 調整 （単位：千円） 金額 （単位：％） 27.66 2.68 ▲7.37 1.03 1.03 ▲1.73 ▲0.74 22.56 40,191 154,755 73,221 6,259 78,243 3,358 10,062 15,586 19,915 2,884 8,680 15,901 11,081 440,142 ▲187,809 252,332 ▲69 252,263 税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計に関する注記 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等 （1）繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳 るため、注記を省略しております。 ー 45 ー
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